麻阳苗族自治县委党校2018年部门预算公开编制说明
一、主要职责
我单位主要职能有:1、轮训副科级党员领导干部和基层党员干部,培养理论干部;2、承办县委和政府举办的专题研讨班;3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担县委和政府下达的调研任务,推进理论创新;4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训;6、开展同县内外教育、研究机构和组织的合作交流。
二、机构设置情况
县委党校(县行政学校)为全额拨款参照公务员管理事业单位。下设办公室、教务科、理论研究室、信息化工作科、后勤科5个科室。
三、部门收支概况
1、收入预算
2018年收入预算776.58万元,全部为经费拨款。
2、支出预算
2018年支出预算776.58万元。其中:教育支出696.91万元、社会保障和就业支出43.42万元、医疗卫生与计划生育支出15.48万元、住房保障支出20.77万元。
四、公共财政拨款支出预算
2018年公共财政拨款收入776.58万元,具体安排如下:
1.基本支出
2018年初预算数为476.58万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出363万元,商品和服务支出113.58万元。
2.项目支出
2018年初预算数为300万元,其中新县委党校建设专项资金300万元,主要用于新校主体工程,外墙装修,室内装修、中央空调安装,弱电安装等。
五、其他情况说明
1、行政运行经费
21088年一般公共预算拨款的行政运行经费113.58万元,比上年预算增加36.58万元。主要是水、电、培训费的增加,新校修筑,用水用电量加大,干部培训费、异地教学费及五项经费增加。
2、“三公”经费预算
2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算8.5万元,其中公务接待费5万元,公车用车运行费3.5万元,与上年预算一致。
3、政府采购预算情况
2018年年初没有安排政府采购预算。