一、部门职能职责

我单位主要职能有：1、认真贯彻落实党和政府关于水库移民工作方针、政策及相关移民法规；制定全县移民中长远规划和全年计划并监督实施；负责组织编制移民安置规划；负责审查移民安置与开发建设项目；协助政府调处移民纠纷；解决移民遗留问题

二、机构设置情况

（一）机构及车辆情况

我局为全额拨款事业单位。内设办公室、后扶工程实施管理股、资金财务股、安置及政策法规股、后扶办五个职能股室；共有车辆1台，其中公务用车1台，主要用于库区移民日常工作。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2018年收入预算285.85万元，其中：经费拨款265.85万元，基金预算拨款20万元。

2018年支出预算285.85万元，其中：社会保障和就业支出46.51万元、住房保障支出12.72万元、医疗卫生与计划生育支出9.22万元、农林水支出217.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入265.85万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2018年年初预算数为265.85万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出210.52万元，商品和服务支出42.13万元，对个人和家庭的补助支出13.2万元。

2、项目支出

2018年一般公共预算拨款收入没有用于项目支出。

  五、基金预算拨款支出预算

2018年基金预算拨款用于项目支出的年初预算数为20万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项商品和服务支出15万元，主要用于保障移民避险解困试点搬迁工作的正常开展和库区突发问题的应急处理工作。

六、其他情况说明

1、行政运行经费

2018年一般公共预算拨款安排的行政运行经费42.13万元，比上年预算增加5.52万元。主要是移民避险解困试点搬迁工作开展，所以行政运行经费有所上调。

2、“三公”经费预算

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算14万元，比上年增加1万元，主要是由于大中型水库避险安置解困工作在今年开展，相应会增加开支。其中：公务接待费9万元，公务用车运行费5万元。

3、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算总额1万元，其中：基金预算拨款安排1万元。主要是用于公务车辆维修。

麻阳苗族自治县移民局2018年部门预算公开表(1).xls